Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005374
Monto de la Factura
₲ 1.777.680
Nro. Solicitud de Transferencia
220706
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.656.797
Retención DNCP
₲ 6.206
Retención IVA
₲ 48.482
Retención Renta
₲ 64.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-235351
Monto Contrato
₲ 3.916.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.649.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.649.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436865
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura