Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 14.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55708
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.560.600
Retención DNCP
₲ 50.793
Retención IVA
₲ 396.818
Retención Renta
₲ 529.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-234593
Monto Contrato
₲ 29.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.121.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.121.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura