Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107005
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.372.045
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-229264
Monto Contrato
₲ 2.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.372.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.372.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura