Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004402
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221436
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.654.800
Retención DNCP
₲ 18.851
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
₲ 378.000
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-234868
Monto Contrato
₲ 13.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.330.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.644.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435215
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura