Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002555
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107007
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.819
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13004-23-229153
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.938.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.938.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura