Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009396
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84538
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.766.674
Retención DNCP
₲ 10.370
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 80.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
PBS/CD/30/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-205968
Monto Contrato
₲ 128.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.861.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.861.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391870
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación e instalación de acondicionadores de aire. Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado