Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000069
Monto de la Factura
₲ 2.026.570
Nro. Solicitud de Transferencia
165936
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.907.094
Retención DNCP
₲ 7.148
Retención IVA
₲ 55.270
Retención Renta
₲ 55.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
PBS/CD/10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-204147
Monto Contrato
₲ 33.858.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.895.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.895.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391993
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras (FiUNI-Medicina). Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado