Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010259
Monto de la Factura
₲ 4.639.100
Nro. Solicitud de Transferencia
182817
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.365.605
Retención DNCP
₲ 16.363
Retención IVA
₲ 126.521
Retención Renta
₲ 126.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
PBS/CD/16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-204771
Monto Contrato
₲ 9.064.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.530.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.530.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400218
Nombre de la Licitación
Impresión de Formularios Varios y Carpetas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado