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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002741
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70544
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.952.391

Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ BENITEZ
RUC
1313092-7
Número de Contrato
PBS/CD/24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-204935
Monto Contrato
₲ 132.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.357.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.357.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391643
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos. Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado