Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006045
Monto de la Factura
₲ 6.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194736
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.361.466
Retención DNCP
₲ 23.844
Retención IVA
₲ 184.364
Retención Renta
₲ 184.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/CD/42/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-206472
Monto Contrato
₲ 20.362.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.162.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.162.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres (Rectorado)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado