Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005425
Monto de la Factura
₲ 802.636
Nro. Solicitud de Transferencia
129390
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 755.317
Retención DNCP
₲ 2.831
Retención IVA
₲ 21.890
Retención Renta
₲ 21.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/CD/05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-200439
Monto Contrato
₲ 87.657.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.409.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.409.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397352
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras Plurianual 2021, 2022 y 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado