Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011897
Monto de la Factura
₲ 59.427.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143319
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.923.508
Retención DNCP
₲ 209.615
Retención IVA
₲ 1.620.737
Retención Renta
₲ 1.620.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/CD/20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-205039
Monto Contrato
₲ 59.427.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.923.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.923.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400702
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIPLAGIO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado