Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029076
Monto de la Factura
₲ 3.097.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181806
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.914.418
Retención DNCP
₲ 10.924
Retención IVA
₲ 84.464
Retención Renta
₲ 84.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
PBS/CD/51/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-207653
Monto Contrato
₲ 6.445.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.081.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.081.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Instrumentos y Suministros Varios de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado