Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002279
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141891
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JOSE MARIA RAMIREZ OLMEDO
RUC
3541910-5
Número de Contrato
PBS/CD/22-23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-204954
Monto Contrato
₲ 39.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.080.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.080.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS 2021
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado