Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010264
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.505.117
Retención DNCP
₲ 20.635
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 159.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
PBS/CD/14/2021. PBS/CD/15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-204898
Monto Contrato
₲ 71.016.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.885.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.885.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392161
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones y cartelería. Plurianual 2021-2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado