Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010278
Monto de la Factura
₲ 16.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.866.026
Retención DNCP
₲ 59.470
Retención IVA
₲ 459.818
Retención Renta
₲ 459.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
CD/56/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-208733
Monto Contrato
₲ 16.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.866.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.866.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartelerìa de FaCEA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado