Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002442
Monto de la Factura
₲ 33.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194960
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.430.919
Retención DNCP
₲ 117.811
Retención IVA
₲ 910.909
Retención Renta
₲ 910.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JOSE MARIA RAMIREZ OLMEDO
RUC
3541910-5
Número de Contrato
CD 054/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-207680
Monto Contrato
₲ 33.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.430.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.430.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391924
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES 2021 FIUNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado