Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 8.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87346
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.994.180
Retención DNCP
₲ 29.964
Retención IVA
₲ 231.682
Retención Renta
₲ 231.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Angela Cubilla Machuca de Flores
RUC
912732-1
Número de Contrato
PBS/CD/45/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-206660
Monto Contrato
₲ 50.916.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.674.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.914.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas y Varios - Plurianual 2021 -2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado