Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144844
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.082
Retención DNCP
₲ 952
Retención IVA
₲ 7.364
Retención Renta
₲ 7.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Angela Cubilla Machuca de Flores
RUC
912732-1
Número de Contrato
PBS/CD/45/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-206660
Monto Contrato
₲ 50.916.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.674.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.914.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas y Varios - Plurianual 2021 -2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado