Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011986
Monto de la Factura
₲ 21.554.400
Nro. Solicitud de Transferencia
182250
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.283.670
Retención DNCP
₲ 76.028
Retención IVA
₲ 587.847
Retención Renta
₲ 587.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/CD/41/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-206470
Monto Contrato
₲ 43.871.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.284.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.284.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres (Rectorado)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado