Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88073
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.050.533
Retención DNCP
₲ 9.194
Retención IVA
₲ 70.364
Retención Renta
₲ 46.909
Multa
₲ 403.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-106363
Monto Contrato
₲ 2.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.050.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.050.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores