Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 2.629.040
Nro. Solicitud de Transferencia
57635
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.170
Retención DNCP
₲ 9.368
Retención IVA
₲ 71.701
Retención Renta
₲ 47.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-106360
Monto Contrato
₲ 14.485.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.775.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.775.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores