Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010132
Monto de la Factura
₲ 1.832.740
Nro. Solicitud de Transferencia
61595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.780.806
Retención DNCP
₲ 7.069
Retención IVA
₲ 8.797
Retención Renta
₲ 36.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-108494
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.451.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.688.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores