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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010560
Monto de la Factura
₲ 2.922.680
Nro. Solicitud de Transferencia
90855
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.836.845

Retención DNCP
₲ 11.231
Retención IVA
₲ 17.304
Retención Renta
₲ 57.300
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-108494
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.451.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.688.378

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores