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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002669
Monto de la Factura
₲ 3.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117137
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.794.418

Retención DNCP
₲ 14.219
Retención IVA
₲ 108.818
Retención Renta
₲ 72.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-111492
Monto Contrato
₲ 3.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.794.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.794.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290856
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores