Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0279800
Monto de la Factura
₲ 88.710
Nro. Solicitud de Transferencia
170682
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.387
Retención DNCP
₲ 323
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-117404
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.084.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.084.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores