Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002797
Monto de la Factura
₲ 925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170721
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.636
Retención DNCP
₲ 3.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80077785-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-116332
Monto Contrato
₲ 925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290965
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores