Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 766.560
Nro. Solicitud de Transferencia
104601
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 763.773
Retención DNCP
₲ 2.787
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-111090
Monto Contrato
₲ 766.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores