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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 4.445.037
Nro. Solicitud de Transferencia
35071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.227.150

Retención DNCP
₲ 15.840
Retención IVA
₲ 121.228
Retención Renta
₲ 80.819
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-117833
Monto Contrato
₲ 88.900.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.569.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.569.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores