Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 573.553
Nro. Solicitud de Transferencia
170689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.467
Retención DNCP
₲ 2.086
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23009-15-117833
Monto Contrato
₲ 88.900.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.569.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.569.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores