Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0200135
Monto de la Factura
₲ 7.187.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45435
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.187.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-50191
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232580
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT Y REPARACION DE VEHICULO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado