Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 9.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87624
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-54543
Monto Contrato
₲ 21.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.386.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.386.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237327
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DIGITALES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 4 - Facultad de Humanidades y Ciencas de la Educacion