Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020184
Monto de la Factura
₲ 7.073.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105105
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.073.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-57595
Monto Contrato
₲ 7.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.726.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.726.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233873
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado