Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 4.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92775
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.785.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-54586
Monto Contrato
₲ 29.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.141.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.141.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233555
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado