Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002362
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92837
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-54590
Monto Contrato
₲ 4.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.899.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.899.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236581
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TRAJES DE PROTECCION IMPERMEABLES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado