Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-59606
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244157
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTEFACTOS ELECTRICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado