Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 29.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87604
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
12-06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-55543
Monto Contrato
₲ 29.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.101.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.101.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas