Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106937
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-57209
Monto Contrato
₲ 38.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.069.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.069.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233585
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE SONIDO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado