Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047450
Monto de la Factura
₲ 5.481.818
Nro. Solicitud de Transferencia
69039
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.350.693
Retención DNCP
₲ 21.489
Retención IVA
Retención Renta
₲ 109.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNION DE IND.FRIGORIFICAS DEL INTERIOR S.A.-UNIFRISA
RUC
80001109-0
Número de Contrato
9/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-126767
Monto Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.503.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.503.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314124
Nombre de la Licitación
Provisión de Bidones de Agua Mineral
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep