Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014018
Monto de la Factura
₲ 653.700
Nro. Solicitud de Transferencia
82571
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
17-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.063
Retención DNCP
₲ 2.563
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-123888
Monto Contrato
₲ 62.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.426.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.426.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos, Terrestres y Servicios Conexos - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep