Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 6.629.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.629.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOSE JAROLIN DUARTE
RUC
2389459-8
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-93450
Monto Contrato
₲ 36.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.287.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.840.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL RECTORADO DE LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado