Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063365
Monto de la Factura
₲ 32.396.480
Nro. Solicitud de Transferencia
49372
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.396.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-23023-11-45156
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.910.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.910.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210816
Nombre de la Licitación
Provisión de pasaje aéreo
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH