Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105447
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.455
Retención DNCP
₲ 3.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23026-15-109124
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 971.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291513
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)