Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 1.475.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.598
Retención DNCP
₲ 5.902
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23026-15-106590
Monto Contrato
₲ 9.331.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.937.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.937.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA Y TINTAS Y TÓNER PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)