Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 2.476.071
Nro. Solicitud de Transferencia
62744
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.699
Retención DNCP
₲ 8.824
Retención IVA
₲ 67.529
Retención Renta
₲ 45.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-23026-15-105641
Monto Contrato
₲ 34.353.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.949.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.949.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291268
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)