Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004808
Monto de la Factura
₲ 10.368.140
Nro. Solicitud de Transferencia
56814
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.859.913
Retención DNCP
₲ 36.948
Retención IVA
₲ 282.767
Retención Renta
₲ 188.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23026-15-106593
Monto Contrato
₲ 10.368.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.859.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.859.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ÚTILES DE OFICINA Y TINTAS Y TÓNER PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)