Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004439
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.694.139
Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 261.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-15001-18-159239
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.694.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.694.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347471
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN LICENCIAS ANTIVIRUS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo