Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050599
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190040
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-15001-18-167701
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.276.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354234
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficinas varios
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo