Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057727
Monto de la Factura
₲ 11.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190364
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.064.674
Retención DNCP
₲ 41.463
Retención IVA
₲ 317.318
Retención Renta
₲ 211.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-15001-18-167737
Monto Contrato
₲ 11.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.064.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.064.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354234
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficinas varios
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo