Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 1.603.918
Nro. Solicitud de Transferencia
74162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.553.104
Retención DNCP
₲ 5.657
Retención IVA
₲ 43.743
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS GUSTAVO BRITOS RIVEROS
RUC
2415465-2
Número de Contrato
02-2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-227446
Monto Contrato
₲ 46.377.502
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.057.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.687.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426054
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica